|
Faktúra |
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
350,00 |
s DPH |
10.05.2024 |
EDUSTEPS |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
Faktúra |
|
Verejná správa SR od 7.5.2024 do 6.8.2024
|
57,00 |
s DPH |
10.05.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Zmluva |
76/2024
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
09.05.2024 |
KMŠ Sv. Rodiny Revúca |
Slovenské magnezitové závody |
|
|
|
10.05.2024 |
|
Faktúra |
|
Sterilgarda džús
|
19,78 |
s DPH |
07.05.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
|
Odobraté obedy predškoláci 4/2024
|
1 135,60 |
bez DPH |
03.05.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
315,90 |
s DPH |
01.05.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
242,00 |
s DPH |
01.05.2024 |
VSE,a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
54,80 |
s DPH |
01.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
56/2024
|
Prenájom rohoží 25.3.2024-21.4.2024
|
41,78 |
s DPH |
24.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
Zmluva |
64/2024
|
Zmluva o poskytnutí užívacích práv ZML2400018
|
|
s DPH |
24.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
Erika Václaviková |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
57/2024
|
Prvá upomienka prenájom rohoží
|
41,78 |
s DPH |
22.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
54/2024
|
ÚP-RÚŠS Predškoláci
|
29,99 |
s DPH |
20.04.2024 |
ABCedu, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
50/2024
|
Ubytovanie, strava, edukácia
|
710,80 |
s DPH |
11.04.2024 |
OLÚp Predná Hora |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
55/2024
|
Vstupenky na vystúpenie
|
435,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
Mestské kult.stredisko REVÚCA |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
43/2024
|
Doska na krájanie+krájač
|
39,52 |
s DPH |
04.04.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
48/2024
|
Odobraté obedy predškoláci 3/2024
|
822,80 |
bez DPH |
03.04.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
49/2024
|
Odobraté obedy 3/2024
|
1 472.20 |
bez DPH |
03.04.2024 |
Súkromná stredná odborná škola |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
52/2024
|
Zemný plyn
|
315,90 |
s DPH |
01.04.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
51/2024
|
Elektrina
|
242,00 |
s DPH |
01.04.2024 |
VSE, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
42/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
54,80 |
s DPH |
01.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Katolícka MŠ Sv. Rodiny |
|
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |